第一章 总则

第一条 【目的与依据】为进一步加强后勤保障处安全风险辨识、评估与动态管控能力，牢固树立“隐患即事故”的理念，推动安全生产监管模式向事前预防转型，建立健全安全预防控制体系，有效防范和遏制安全生产事故，依据国家相关法律法规、行业标准及学校有关规定，结合后勤工作实际，特制定本制度。

第二条 【适用范围】本制度适用于后勤保障处各部门在其管辖范围内，对服务保障、生产经营等活动中存在的危险有害因素进行辨识、评估、分级、管控及持续改进的全过程管理。

第二章 管理职责

第三条 【归口管理部门】后勤综合事务办公室是本处安全风险辨识与分级管控工作的归口管理部门。负责组织、指导、协调全处各部门开展相关工作，并对各部门的执行情况进行监督检查与考核。

第四条 【分管领导职责】后勤保障处各部门分管处领导是所分管领域风险辨识与分级管控工作的监管责任人。负责监督指导分管部门开展相关工作，审核工作成果，并督促落实动态管理措施。

第五条 【部门负责人职责】各部门负责人是本部门风险辨识与分级管控工作的第一责任人。负责成立本部门工作小组，组织开展危险源辨识、风险评估、管控措施的制定与落实，审核工作成果，并对本部门风险实施动态管理。

第三章 危险源辨识与风险评估

第六条 【危险源分类】为全面识别风险，各部门应参照但不限于以下分类，查找危险源：

（一）物理性危险有害因素：如设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声、振动、运动物危害、明火、高温/低温物质、粉尘、作业环境不良、信号/标志缺陷等；

（二）化学性危险有害因素：如易燃易爆物质、有毒物质、腐蚀性物质等；

（三）生物性危险有害因素：如致病微生物、传染病媒介物、致害动植物等；

（四）心理、生理性危险有害因素：如负荷超限（体力、听力、视力等）、健康状况异常、心理异常（情绪、冒险、紧张等）、辨识功能缺陷等；

（五）行为性危险有害因素：如指挥失误、违章指挥、操作失误、违章作业、监护失误等；

（六）其他危险有害因素：如地震、台风、暴雨、雷电等自然灾害，以及其他可能引发事故的风险因素。

第七条 【风险点确定】各部门应全面梳理管辖范围内的所有场所、设备、设施及服务保障活动，确定风险点，并建立《安全风险辨识与分级管控清单》。风险点范围应涵盖但不限于：

（一）常规与非常规活动：如日常维修、餐饮加工、环境保洁、绿化养护、动力运行、工程施工、大型活动保障等；

（二）人员活动：本部门员工、进入服务区域内的师生、外来施工人员、访客等的活动；

（三）设施设备：所有在用设备、设施、工具、附件等，无论其产权归属。

第八条 【危险源辨识方法】各部门可综合运用以下一种或多种方法，结合第六条的分类，对每个风险点内的危险源进行细致辨识，并记录于《安全风险辨识与分级管控清单》：

（一）询问与交流；

（二）现场观察与检查；

（三）查阅历史记录（如事故记录、维修记录等）；

（四）工作任务与流程分析；

（五）安全检查表法；

（六）作业条件危险性评价法（LEC法）等。

第四章 风险分级

第九条 【风险等级划分】根据对危险源的风险评估结果，将风险等级从高到低划分为四个等级，并采用“四色图”进行标识，以实现风险的直观化、可视化管理：

第十条 【不可接受风险判定】存在以下情况之一的，可直接判定为不可接受风险（即红、橙色风险）：

（一）不符合国家法律法规、行业标准及学校相关安全规定的；

（二）曾引发过安全事故，且未采取有效防范措施的；

（三）员工或相关服务对象多次反映，存在重大安全隐患的。

第五章 风险管控与图谱应用

第十一条 【管控措施制定】针对辨识出的每一个危险源，相关部门应遵循“技术措施优先、管理措施并重、个体防护托底、应急准备保障”的原则，综合制定精准的风险控制措施，并填入《安全风险辨识与分级管控清单》。

（一）工程技术措施：优先考虑消除、替代、减弱、隔离、联锁、警示等手段，从源头上控制风险；

（二）安全管理措施：包括完善安全管理制度、优化作业规程、加强安全教育培训、实施作业许可、强化监督检查等，规范人员行为；

（三）个体防护措施：配备符合标准、有效的个人防护用品，并确保正确使用；

（四）应急准备措施：针对可能发生的突发事件，制定简明实用的应急预案或处置方案，并定期组织演练；

（五）转移措施：通过购买保险、购买专业机构服务等方式进行风险转移。

第十二条 【四色图的构建与普及】为有效应用风险分级结果，各部门应积极构建并推广应用“四色风险管控图”（以下简称“四色图”），通过多种途径确保全体员工及相关方充分了解风险分布与管控要求。（一）培训教育融入：将四色图纳入部门年度安全培训计划，作为新员工入职、岗位调整及在职人员复训的必修内容。通过课堂讲解、案例分析、线上学习等方式，使每位员工熟悉本岗位及周边区域的风险等级、主要危害及基本管控要求；

（二）手册图册发放：印制《安全风险辨识与分级管控手册》或折页图册，将四色图及相关风险说明汇编成册，发放至各班组及关键岗位，便于日常学习和工作中对照参考；

（三）会议传达与研讨：利用安全例会、班前会、专题研讨会等形式，定期对四色图进行解读和更新通报，组织员工围绕风险点开展讨论，提出改进建议，强化风险意识；

（四）应急演练结合：在编制应急预案和开展应急演练时，以四色图为依据，明确不同风险区域的应急响应程序、疏散路线和处置措施，通过演练检验和加深员工对风险分布的理解。

第十三条 【风险分级管控】实行风险分级、分层负责的管控机制。风险等级越高，管控层级越高。

（一）红色/橙色风险（重大/较大风险）：必须纳入重点监管范围。由分管处领导和部门主要负责人牵头，指定专人负责，建立专项管控档案，制定并落实严密的管控措施和应急预案，定期组织专项检查；

（二）黄色风险（一般风险）：由部门负责人或班组长负责管控，加强日常巡查和监测，采取措施防止风险升级；

（三）蓝色风险（低风险）：由班组或岗位员工负责维持日常管理和控制，保持现有措施有效。

第十四条 【记录保存】风险管控过程的相关记录，如《风险控制措施执行记录》（附件2）、《安全检查记录》等，应由相关负责人签字确认，并至少保存一年，以备查验。

第十五条 【动态更新】各部门应建立风险动态管控和持续改进机制。原则上每年至少组织开展一次全面的风险辨识、评估与分级更新工作。当发生以下情况时，应立即启动专项风险辨识评估：

（一）新的法律法规、标准规范颁布实施；

（二）服务保障范围、作业内容、工艺技术、设备设施发生重大变化；

（三）发生安全事故或未遂事件；

（四）组织机构和人员发生重大调整；

（五）其他可能影响风险状况的情形。

第六章 附则

第十六条 【解释权】本制度由后勤保障处综合事务办公室负责解释。

第十七条 【实施日期】本制度自印发之日起施行。